¿Cómo realizar nota de crédito por un monto en específico?

Si deseas hacer un descuento específico a una factura debes hacer lo siguiente:

1) Primero debes ingresar a "Documentos", luego hacer clic en "Devoluciones" y presionar "Ajuste de precios (nota de crédito, no modifica stock)"

2) Buscamos el documento que debemos hacer el descuento en "Documentos Disponible"

3) Luego deben seleccionar "+ Nueva Glosa". En el recuadro que se genera, deberán "escribir la Glosa": Por ej.: "Descuento por ajuste de precio..." *OJO* ustedes deben saber que ingresar ahí. Verificar si lleva o no lleva IVA esta devolución y por último "AGREGAR"

4) La glosa que ustedes crearon se agregará como un nuevo ITEM en el documento. Luego de ello, deberán agregar el monto de descuento en: "$dif/unidad"

5) Los otros item que el sistema automáticamente los selecciona, los deben de eliminar, para que solo quedé la glosa que ustedes crearon. Por Último, presionan Devolver.

6)  Luego de ello el sistema solicitará ingresar al igual que en las otra notas de crédito, el "Tipo de Devolución" y el "Motivo de Devolución", para finalizar y "Confirmar" la nota de crédito.