¿Cómo realizar nota de crédito por un monto en específico?

Modificado el Thu, 27 Oct 2022 a las 01:17 PM

Si deseas hacer un descuento específico a una factura debes hacer lo siguiente:

1) Primero debes ingresar a "Documentos", luego hacer clic en "Devoluciones" y presionar "Ajuste de precios (nota de crédito, no modifica stock)"

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2) Buscamos el documento que debemos hacer el descuento en "Documentos Disponible"

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3) Luego deben seleccionar "+ Nueva Glosa". En el recuadro que se genera, deberán "escribir la Glosa": Por ej.: "Descuento por ajuste de precio..." *OJO* ustedes deben saber que ingresar ahí. Verificar si lleva o no lleva IVA esta devolución y por último "AGREGAR"

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4) La glosa que ustedes crearon se agregará como un nuevo ITEM en el documento. Luego de ello, deberán agregar el monto de descuento en: "$dif/unidad"

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5) Los otros item que el sistema automáticamente los selecciona, los deben de eliminar, para que solo quedé la glosa que ustedes crearon. Por Último, presionan Devolver.

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6)  Luego de ello el sistema solicitará ingresar al igual que en las otra notas de crédito, el "Tipo de Devolución" y el "Motivo de Devolución", para finalizar y "Confirmar" la nota de crédito.

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